第一部分： 

省工业和信息化厅2020年部门预算说明

 

    一、部门基本概况

    省工业和信息化厅是省人民政府综合经济管理部门之一，为省人民政府组成部门，系由经委和经贸委、财办、乡镇企业局、信息产业厅、国防科工局、冶金厅、机械厅、化工厅、建材局、轻工厅、纺织厅、黄金局、有色金属管理局等原省直委办厅局整合而成。

    主要职责包括：

    1、贯彻落实国家和省有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。

    2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全省维护企业稳定工作。

    3、负责全省工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

    4、拟订全省新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全省国民经济和社会信息化。

    5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

    6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全省中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。

    7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    8、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全省信息化建设；协调全省公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。

    9、拟订全省信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。

    10、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

    11、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。

    12、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

    13、略。

    14、承担全省民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责。以下略。

    15、指导、协调全省工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全省工业和信息化领域人才开发和培训工作。

    16、承办省人民政府交办的其他事项。

    厅机关现有内设机构24个，具体包括：办公室、综合研究室、法规处、财务处、产业政策处、运行监测协调处、投资规划处、科技处、节能与综合利用处、消费品工业处、装备工业处（省重大技术装备办公室）、原材料工业处（省履行禁止化学武器公约办公室）、军民融合产业处、民爆物品管理安全处、电子通信产业处、信息化和软件服务业处（省国防动员委员会信息动员办公室）、人工智能与数字产业处、中小企业发展促进处、中小企业服务指导处、产业合作交流处、产业集聚推进处、无线电管理处（省无线电管理委员会办公室）、行业事务管理处、人事教育处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

    2020年初，全厅系统人员编制合计2581人，其中行政编制176人、事业及参公编制2405人；实有在职人员1655人、离退休人员1644人（其中离休人员53人）、长休内退及提前离岗待岗人员118人、临时人员190人、在校学生41957人。2020年初，厅机关本级人员编制182人，其中行政编制176人、事业及参公编制6人；实有在职人员197人、离退休人员187人（其中离休人员12人）。

    二、部门预算单位构成

    2019年，受新一轮机构改革影响，相关厅局、部分厅属单位撤并整合，参与部门预算编制的厅属单位2020年度有较大变化，具体情况如下：

    1、根据省编办《关于同意省经信委所属部分事业单位机构编制调整的函》（湘编办函﹝2018﹞110号），撤销省墙体材料改革办公室、省散装水泥办公室，组建省散装水泥和墙体材料改革办公室。

    2、根据省编办关于印发《湖南省工业和信息化行业事务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（湘编﹝2019﹞21号），撤销湖南省机械、石化、冶金、建材、纺织、轻工、黄金行业离退休人员管理服务和后勤保障中心，设立湖南省工业和信息化行业事务中心（副厅级）。

    3、根据省编办关于印发《湖南省中小企业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（湘编﹝2019﹞26号），撤销湖南省有色金属管理局、原湖南省中小企业服务中心、湖南省有色建设工程质量安全监督站等，设立湖南省中小企业服务中心（副厅级），原湖南省有色金属管理局所属的事业单位调整为厅属二级预算单位。

    另外，根据审计整改要求，经厅党组研究，决定将省软考办目前承担的全省计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试职责整体调整到新设立的省工业和信息化行业事务中心，从2020年开始，撤销湖南省电子信息应用教育中心预算户头。

    鉴此，2020年度全厅系统部门预算编制单位数量由上年度的23家调整为22家（其中包括三级预算单位5家），各单位名称、预算代码情况如下：

    350001 湖南省工业和信息化厅本级

    350003001 湖南省中小企业服务中心本级

    350003002 湖南稀土金属材料研究院

    350003003 湖南有色冶金劳动保护研究院

    350003004 湖南有色金属研究院

    350003005 长沙矿山研究院有限责任公司

    350004 湖南省工业和信息化行业事务中心

    350005 湖南省无线电监测站

    350006 湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室

    350007 湖南省经信委信息中心

    350008 湖南省信息技术培训中心

    350009 湖南省工业通信业节能监察中心

    350010 张家界航空工业职业技术学院

    350011 湖南有色金属职业技术学院

    350012 长沙航空职业技术学院

    350013 湖南电气职业技术学院

    350014 湖南兵器工业高级技工学校

    350015 中南工业学校

    350016 湖南省汽车技师学院

    350017 湖南轻工高级技工学校

    350018 湖南省有色金属中等专业学校

    350019 湖南有色金属工业技工学校

    三、部门收支总体情况

    2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入、中央财政补助收入等；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括省工业和信息化厅归口管理使用的专项经费。

    （一）收入预算：2020年年初预算数160,959.16万元，

    其中，一般公共预算拨款62,705.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入23,049.83万元，中央财政补助（一般公共预算补助）5249.07万元，事业单位经营服务收入69954.93万元。收入较去年增加97,679.98万元（若相比省工业和信息化厅与原有色金属管理局2019年年初部门预算合计数151646.69万元，则同比增长9312.47万元），增加的主要原因一是原省有色金属管理局及所属单位收入预算95433.43万元纳入省工业和信息化厅系统；二是由于厅属院校扩招，纳入专户管理的非税收入同比增长1708万元。

    （二）支出预算：2020年年初预算数160,959.16万元，其中，教育51,572.39万元，科学技术34,880.96万元,社会保障和就业18,557.06万元，卫生健康2,111.03万元，资源勘探工业信息等48,169.48万元，住房保障5,668.24万元。支出较去年增加97,679.98万元（若相比省工业和信息化厅与原有色金属管理局2019年年初部门预算合计数151646.69万元，则同比增长9312.47万元），增加的主要原因一是原省有色金属管理局及所属单位支出预算95433.43万元纳入省工业和信息化厅系统；二是由于厅属院校扩招，导致职业教育相关支出相应增长。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2020年一般公共预算拨款收入62,705.33万元，具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为53,568.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为9,136.40

万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中：省工业和信息化厅机关本级支出3140.48万元，主要用于专项资金项目评审与绩效评价、推进新型工业化、无线电监管、重大产业对接、国防信息动员、新能源汽车推广、高级职称评审、人才培训、日常维修等方面；厅属21家事业单位共计支出5995.92万元，主要用于招生就业、教材购置、实训材料购置、办公设备购置、技能人才培训、工作宣传、后勤保障维修维护、新校区配套设施建设等方面。

    五、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2020年厅机关本级、省中小企业服务中心、省工业和信息化行业事务中心、省无线电监测站、省散装水泥和墙体材料改革办公室、张家界航空工业职业技术学院等22家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4,828.19万元，比2019年预算增加383.74万元（省工业和信息化厅与原有色金属管理局2019年年初预算合计数为4444.45万元），上升8.63%。

    2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为325.19万元，其中，公务接待费68.49万元，公务用车购置及运行费140.70万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费140.70万元），因公出国（境）费116万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少17.29万元（省工业和信息化厅与原有色金属管理局2019年年初预算合计数为342.48万元），下降5.05%，主要是因为厅机关及厅属单位进一步压缩公务接待、公车运行开支。

    3、一般性支出情况：2020年会议费预算308.05万元，拟召开168次会议，人数11000余人，内容为产业发展规划编制、行业标准制订、项目评审、项目验收、业务工作布置和总结、学生就业推介等等。其中拟召开三类会议110次，分别是：产业发展规划编制、行业标准制订会议30次，人数1900余人，经费预算74万元；项目评审会20次，人数380余人，经费预算18万元；项目验收会27次，人数480余人，经费预算26万元；业务工作布置和总结会33次，人数4200余人，经费预算160万元等等。培训费预算554.18万元，拟开展120次培训，人数10000余人，内容为职业能力培训、新进人员培训、继续教育培训等等；拟举办1次赛事活动，经费预算100万元，具体为“创客中国”湖南中小微企业创新创业大赛。

    4、政府采购情况：2020年省工业和信息化厅所属各单位政府采购预算总额1512.52万元，其中：政府采购货物预算712.52万元、政府采购服务预算800万元。

    5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，省工业和信息化厅所属各单位共有车辆152辆，其中一般公务用车113辆，特种专业技术用车8辆，其他用车31辆。单位价值50万元以上通用设备60台，单位价值100万元以上专用设备30台。2020年无新增配置公务用车计划，无新增配置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备计划。

    6、预算绩效目标说明：省工业和信息化厅整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为160,959.16万元，其中，基本支出101819.86万元，项目支出11,909.23万元，事业单位经营服务支出47230.07万元。

    七、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    八、空表说明

    2020年省工业和信息化厅部门预算公开表格30张，其中第21表（政府性基金预算支出情况表<按部门预算经济分类>）、第22表（政府性基金预算支出情况表<按政府预算经济分类>）为空表。因厅机关及厅属单位原有政府性基金项目于2017年取消，故表内无数据。

 

 

第二部分：

部门预算公开的表格情况

 

    1、部门收支总表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

    5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

    6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

    7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

    8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

    9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

    10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

    11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

    12、财政拨款收支总体情况表

    13、一般公共预算支出情况表

    14、一般公共预算基本支出情况表

    15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

    16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

    17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

    18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

    19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

    20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

    21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

    22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

    23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

    24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

    25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

    26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

    27、省级专项资金预算汇总表

    28、一般公共预算“三公”经费预算表

    29、项目支出绩效目标表

    30、整体支出绩效目标表    

 

 

 

2020年湖南省工业和信息化厅预算公开表（30张公开表格）_2020-02-26.xls